Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0239/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 3 310,00 € 10.03.2023 12.04.2023 Objednávka
VOBJ/0238/23 Čistenie kanalizačného potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 769,00 € 10.03.2023 18.04.2023 Objednávka
VOBJ/0237/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 170,00 € 10.03.2023 28.04.2023 Objednávka
VOBJ/0236/23 Umývadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 116,00 € 10.03.2023 11.04.2023 Objednávka
VOBJ/0235/23 Servis zdvíhacích zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 332,00 € 10.03.2023 29.03.2023 Objednávka
VOBJ/0234/23 Oprava trenažéra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 98,00 € 10.03.2023 04.04.2023 Objednávka
VOBJ/0233/23 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P&D Group Services s.r.o. 53242858 2 880,00 € 10.03.2023 30.03.2023 Objednávka
VOBJ/0232/23 Miska pod kvetináč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet-Handel s.r.o 24141828 24,00 € 10.03.2023 26.04.2023 Objednávka
VOBJ/0231/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 566,00 € 10.03.2023 19.04.2023 Objednávka
DFS1/0027/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 621,76 € 10.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 621,54 € 10.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SNAP, s.r.o. 31583491 1 756,10 € 10.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 afg.sk,s.r.o. 36249955 235,75 € 10.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 65,09 € 09.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 163,70 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0042/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 81,50 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 09.03.2023 10.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 292,32 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0041/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 59,19 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 398,70 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra