Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0438/15 | Internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0439/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 58,56 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0451/15 | Valec do tlačiarne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 172,39 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0440/15 | Oprava vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 965,84 € | 06.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0437/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 166,02 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0247/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,61 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0248/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 327,94 € | 06.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0131/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 132,79 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0441/15 | Učebnice ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 343,41 € | 06.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0242/15 | Potraviny na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 119,70 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0243/15 | Potraviny na akciu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 45,37 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0434/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 101,95 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0433/15 | Oprava automobilu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SCHWARTZ plus s.r.o. | 36714887 | 443,88 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0244/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 216,00 € | 05.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0429/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0246/15 | El. energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0430/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 13,20 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0431/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 14,85 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0432/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 121,31 € | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0127/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 166,21 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra |