Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0387/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 210,97 € | 16.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0227/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 154,27 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0228/15 | Krmivo-pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 034,88 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0384/15 | Medaily a poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 224,90 € | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0113/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 41,82 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0111/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 199,41 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0115/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 17,06 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0114/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 119,27 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0112/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 146,96 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0379/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 216,19 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0380/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 104,53 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0383/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 395,11 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0382/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 42,92 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0381/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,85 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0378/15 | Študijné preukazy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 112,46 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0377/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0110/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 123,24 € | 09.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0374/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 296,40 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0371/15 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 113,51 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0373/15 | Sadrokartonárske a maliarske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 9 497,28 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra |