Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0022/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0004/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 95,34 € | 02.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0019/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 365,24 € | 02.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0018/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 527,00 € | 02.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0023/16 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 02.02.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0021/16 | ČK - Euro 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 23,00 € | 02.02.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0019/16 | Oprava hav. stavu kanal. potrubia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 5 054,39 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 140,00 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0017/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 33,00 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0016/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 3,84 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,46 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,70 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,00 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 903,12 € | 29.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0070/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -127,98 € | 28.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0018/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 68,44 € | 28.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0015/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 293,83 € | 28.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0016/16 | Oprava elektrickej inštalácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ERSIS s.r.o. | 47788577 | 124,00 € | 27.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0017/16 | Seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/16 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 58,83 € | 26.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra |