Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0705/15 | Plyn 12/2015 (Ivanka, Bernolákovo) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 431,45 € | 13.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0704/15 | Vodné,stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 101,12 € | 13.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0002/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 348,35 € | 13.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0001/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 224,27 € | 13.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0004/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 044,90 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0003/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 284,95 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0002/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 185,08 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0703/15 | Športové potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 595,06 € | 12.01.2016 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0700/15 | Elektrická energia Bernolákovo 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 563,24 € | 11.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0702/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2,68 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0701/15 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 47,78 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0699/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 29,16 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0698/15 | Prenájom,pranie rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,30 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0697/15 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 98,41 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,66 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 08.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0321/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 08.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0320/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,92 € | 08.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0696/15 | Internetové služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0695/15 | Telekomunikačné služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,62 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |