Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30241

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0047/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 616,02 € 09.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFB1/0096/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 08.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFPC/0047/16 Informačná tabuľa Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 192,00 € 08.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFB1/0097/16 Oprava plynového potrubia ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 4 930,85 € 08.03.2016 14.03.2016 Faktúra
DFPC/0046/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,44 € 08.03.2016 14.03.2016 Faktúra
DFPC/0045/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 24,87 € 08.03.2016 14.03.2016 Faktúra
DFB1/0093/16 El. energia Bernolákovo 2/2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 885,71 € 07.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFB1/0095/16 Vysávač Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Darina Bachratá 32826184 179,99 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0094/16 Nájom. plyn. fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 100,90 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0092/16 Vývoz kontajnerov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMIT MS TC s.r.o. 46230483 60,00 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0091/16 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0090/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 838,64 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0089/16 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,03 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0088/16 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 160,93 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFPC/0044/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 99,43 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFPC/0043/16 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,76 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFPC/0042/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 43,30 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS1/0046/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 526,05 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS1/0045/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 30,00 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS1/0044/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 106,20 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra