Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0123/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,76 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS2/0057/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 34,00 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS2/0058/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 28,89 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS2/0059/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 30,58 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFPC/0238/15 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 52,90 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFB1/0411/15 Toner Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 50,40 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0412/15 UP - Reťazová píla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GoBaKo, s.r.o. 36197670 774,50 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0420/15 Ochranné prac. pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 132,64 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0421/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 219,37 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0413/15 UP - Nožnice na plot Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 430,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0414/15 UP - Motorová píla STIHL Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 215,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0415/15 UP - Motorová píla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 480,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0416/15 UP - Krovinorez Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing. Ján Buchanec BB TRADE 33576009 780,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0417/15 UP - Motorová píla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing. Ján Buchanec BB TRADE 33576009 330,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0418/15 UP - Krovinorez Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing. Ján Buchanec BB TRADE 33576009 889,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0419/15 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 109,30 € 29.09.2015 14.10.2015 Faktúra
DFB1/0410/15 Toner Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 51,29 € 28.09.2015 21.10.2015 Faktúra
DFB1/0408/15 Cudzojazyčné časopisy Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matilda Blahová - FLP 33621462 83,90 € 28.09.2015 28.09.2015 Faktúra
DFB1/0407/15 Úrazové poistenie žiakov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 2 540,00 € 28.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFPC/0237/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 108,13 € 28.09.2015 09.10.2015 Faktúra