Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0008/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 994,82 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/17 | Oprava prívesu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SZALAY TIBOR - karosárske práce | 14061015 | 215,00 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0008/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 417,77 € | 17.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 022,58 € | 17.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0065/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 34,00 € | 17.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0064/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 43,00 € | 17.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0007/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 142,50 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0006/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 80,87 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0007/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 80,05 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0006/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 102,96 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0005/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0063/17 | Krmivo pre exoty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 177,00 € | 16.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0059/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 153,00 € | 16.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0055/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 202,00 € | 16.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0054/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 55,00 € | 16.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0062/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 64,00 € | 16.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0061/17 | Revízia komínov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 16.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0060/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 90,00 € | 16.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0058/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 195,00 € | 16.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka |