Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0574/17 | Cestovné poistenie - študenti a zamestnanci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 30,00 € | 03.05.2017 | 06.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFPC/0076/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 274,28 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 55,85 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 236,69 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0088/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 132,96 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0087/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0573/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 220,00 € | 02.05.2017 | 31.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0572/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 22,00 € | 02.05.2017 | 31.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0571/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 81,00 € | 02.05.2017 | 31.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0569/17 | Učebné pomôcky - kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 230,00 € | 02.05.2017 | 31.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0568/17 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 690,00 € | 02.05.2017 | 31.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0567/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 110,00 € | 02.05.2017 | 31.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFPC/0073/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 960,74 € | 30.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0086/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 10,40 € | 30.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0200/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 683,43 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0071/17 | Ryby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybařství Hodonín, s.r.o. | 46965386 | 426,90 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 166,32 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0561/17 | Vývoz hnoja | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Oliver Hollý SHR | 31108628 | Stavebné práce, opravárenské práce | 142,00 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Objednávka | ||||
| VOBJ/0566/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 72,00 € | 28.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0565/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 15,00 € | 28.04.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |