Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0221/17 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 36,66 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 54,44 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0097/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 290,92 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,36 € 10.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0605/17 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 18,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0609/17 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 20,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0608/17 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 4,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0607/17 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 8,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0606/17 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 22,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
VOBJ/0604/17 Sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 60,00 € 10.05.2017 31.07.2017 Objednávka
DFB1/0217/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 09.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0216/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 028,33 € 09.05.2017 01.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0220/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0219/17 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,83 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 161,69 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/17 Ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LESY SR š.p. Odštepný závod Smolenice 36038351 207,41 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0084/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 501,97 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0083/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,32 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0215/17 Strelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NEPO s.r.o. 50554191 129,30 € 09.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0602/17 Tone do Minolta 1350e Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 102,00 € 09.05.2017 05.12.2017 Objednávka