Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0183/17 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 500,00 € | 08.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0182/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 105,00 € | 08.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0180/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 21,00 € | 08.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0179/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 23,00 € | 08.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0176/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 46,00 € | 08.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0185/17 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 406,00 € | 08.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0184/17 | Baliaci materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 76,00 € | 08.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0181/17 | pnematiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 195,00 € | 08.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0178/17 | pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 100,00 € | 08.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0177/17 | pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 778,00 € | 08.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0046/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,85 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 236,48 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0025/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 399,78 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0024/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 18,02 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0023/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 68,64 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0005/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 162,40 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra |