Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0726/17 | Služby pneuservisu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 500,00 € | 31.05.2017 | 26.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0723/17 | Spotrebný materiál na opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 225,00 € | 31.05.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0719/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 26,00 € | 31.05.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0715/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 290,00 € | 31.05.2017 | 24.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0714/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 375,00 € | 31.05.2017 | 24.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0722/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 75,00 € | 31.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0243/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 27,22 € | 30.05.2017 | 02.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0710/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 285,00 € | 30.05.2017 | 04.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0709/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 75,00 € | 30.05.2017 | 04.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0707/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 26,00 € | 30.05.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0708/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 18,00 € | 30.05.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFPC/0101/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | -17,28 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0102/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 152,48 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0031/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 30,60 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0703/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 80,00 € | 29.05.2017 | 28.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0701/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 55,00 € | 29.05.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0702/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 30,00 € | 29.05.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0706/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 3,00 € | 29.05.2017 | 21.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0705/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 335,00 € | 29.05.2017 | 21.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0704/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 83,00 € | 29.05.2017 | 21.07.2017 | Objednávka |