Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0240/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0100/17 | Montáž druhého ovládania - Autoškola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Moto Mix - Ing. Michalka Alojz | 37021516 | 525,00 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0099/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 217,97 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0109/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 152,04 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0108/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 159,86 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0242/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -135,58 € | 26.05.2017 | 26.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0241/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 141,65 € | 26.05.2017 | 26.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0696/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 8,00 € | 26.05.2017 | 04.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0690/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 110,00 € | 26.05.2017 | 28.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0689/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 18,00 € | 26.05.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0695/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 46,00 € | 26.05.2017 | 24.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0694/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 13,00 € | 26.05.2017 | 24.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0693/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 506,00 € | 26.05.2017 | 21.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0700/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 8,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0697/17 | Oprava auta LIAZ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 1 000,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0692/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 70,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0691/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 5,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0699/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 24,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0698/17 | Krmivo pre živý kabinet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 265,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0688/17 | Cestovné poistenie - študenti a zamestnanci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 28,00 € | 26.05.2017 | 14.07.2017 | Objednávka |