Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29402
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0217/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 482,00 € | 15.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0212/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 68,00 € | 14.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0211/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 50,00 € | 14.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0210/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 42,00 € | 14.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0214/17 | Virtuálna prehliadka Google | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PANOGO s.r.o. | 50028316 | 600,00 € | 14.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0216/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INGOCLEAR s. r. o. | 48088447 | 17,00 € | 14.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0215/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 45,00 € | 14.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0213/17 | Riady | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tomdus, obch.čin. | 31111785 | 1 255,00 € | 14.02.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0063/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 18,50 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0062/17 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 777,20 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0061/17 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 100,00 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0060/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 87,49 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0029/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 76,33 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0006/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,62 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0059/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 193,32 € | 13.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0058/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 13.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 47,39 € | 13.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0209/17 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 8 165,00 € | 13.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0207/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 520,00 € | 13.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0206/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 141,00 € | 13.02.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |