Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0030/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 29,00 € | 10.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0029/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 37,00 € | 10.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0028/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 20,00 € | 10.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0027/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 73,00 € | 10.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0741/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 393,05 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0003/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 710,16 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0744/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 165,22 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0746/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 462,68 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0745/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0743/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0742/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,85 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0275/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 171,28 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0274/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,80 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0023/17 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 52,00 € | 09.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0026/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 1 082,00 € | 09.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0025/17 | veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 615,00 € | 09.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0024/17 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 190,00 € | 09.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0022/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 45,00 € | 09.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0021/17 | Krmivo pre živý kabinet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 110,00 € | 09.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0020/17 | Krmivo pre hydinu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 165,00 € | 09.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka |