Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0019/17 | Čipová karta EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 09.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0018/17 | Členské ISIC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 18,50 € | 09.01.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0740/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 246,14 € | 05.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0739/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 609,30 € | 05.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0001/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 552,73 € | 05.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 133,20 € | 04.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0738/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 75,49 € | 04.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0273/16 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 04.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0272/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 240,71 € | 04.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| 01/2017 | Zmluva o nájme a výcviku koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Zuzana Repková | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 04.01.2017 | 04.01.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFPC/0271/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 831,84 € | 03.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0017/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 101,00 € | 03.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0016/17 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 38,00 € | 03.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | ||||||
| DFB1/0736/16 | Poplatok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 360,00 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0735/16 | Poplatky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 31794858 | 10,01 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0270/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 113,88 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0269/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,19 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0268/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30,68 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| VOBJ/0013/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 11,00 € | 02.01.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |