Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0693/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 506,00 € | 26.05.2017 | 21.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0700/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 8,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0697/17 | Oprava auta LIAZ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 1 000,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0692/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 70,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0691/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 5,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0699/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 24,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0698/17 | Krmivo pre živý kabinet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 265,00 € | 26.05.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0688/17 | Cestovné poistenie - študenti a zamestnanci | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 28,00 € | 26.05.2017 | 14.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFPC/0097/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 102,72 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0107/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 33,38 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0098/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BRUKO s.r.o. | 35893524 | 612,00 € | 25.05.2017 | 25.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0686/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 24,00 € | 25.05.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0687/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 48,00 € | 25.05.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFPC/0096/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 172,80 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0239/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 86,40 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0238/17 | Revízia alarmu, nastavenie systému | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Robert Javor REJK-NET | 34645136 | 540,00 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0030/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 118,30 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0685/17 | Zdravotnícke zabezpečenie pretekov 3.6.2017 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LSE - Life Star Emergency, s.r.o. | 35877618 | 225,00 € | 24.05.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0682/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 38,00 € | 24.05.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0676/17 | Nábytok do triedy (lavice, stoličky, skrine, stoly) | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 2 480,00 € | 24.05.2017 | 05.12.2017 | Objednávka |