Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0109/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 205,38 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0119/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 208,67 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0118/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 138,85 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0036/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 146,72 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0739/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 52,00 € | 05.06.2017 | 04.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0740/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 65,00 € | 05.06.2017 | 04.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0733/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 49,00 € | 05.06.2017 | 03.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0734/17 | Identifikačné zariadenie pre autoškolu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 400,00 € | 05.06.2017 | 31.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0738/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 32,00 € | 05.06.2017 | 28.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0736/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 90,00 € | 05.06.2017 | 28.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0735/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 22,00 € | 05.06.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0737/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 82,00 € | 05.06.2017 | 24.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0248/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0108/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0107/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0115/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 091,71 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0033/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 45,70 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0117/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 209,79 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0116/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 449,19 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0114/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 505,14 € | 02.06.2017 | 06.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |