Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0745/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 32,00 € | 06.06.2017 | 04.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0751/17 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 71,00 € | 06.06.2017 | 04.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0748/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,00 € | 06.06.2017 | 04.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0746/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 51,00 € | 06.06.2017 | 04.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0741/17 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 25,00 € | 06.06.2017 | 03.08.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0743/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 247,00 € | 06.06.2017 | 28.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0742/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 11,00 € | 06.06.2017 | 25.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0747/17 | Učebné pomôcky - kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 100,00 € | 06.06.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0744/17 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 40,00 € | 06.06.2017 | 20.07.2017 | Objednávka | |||||
| DFB1/0256/17 | Servis horákov Weishaupt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 319,60 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0255/17 | ASC Agenda Komplet SŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0253/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0252/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 263,57 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0250/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 123,71 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0249/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 278,40 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0257/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0254/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0251/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 637,88 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0111/17 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 763,38 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0110/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,85 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |