Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170057 | voda , voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 5 898,70 € | 03.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170054 | služba 2/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 02.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170053 | oprava požiarneho vodovodu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Peťko Vladimír PROFISTAV | 35495391 | 9 970,00 € | 28.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170052 | oprava v trafost. | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Krištofovič Miroslav STRATUS | 17345723 | 2 127,60 € | 27.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170051 | tlačivá MS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 34,50 € | 23.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170049 | skúšky OPP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 166,80 € | 21.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170050 | odvoz odpadu-likv.nábytok ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | OLO-Odvoz a likv. odpadu a.s. | 00681300 | 219,60 € | 21.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170045 | fólia jazierko | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PETOMAR SLOVAKIA s.r.o. | 44711328 | 172,80 € | 20.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170039 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 87,77 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170040 | súd.poplatok NS Interiér | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Okresný súd Malacky | 42128226 | 42,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170041 | bezpečnostné a požiarne tabuľky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 120,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170042 | služba BOZ PO 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ing. Bc. Karolina Jastrabíková SERVIS PO A BOZP | 37122991 | 450,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170043 | služby siete SANET 1.Q 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170044 | telefony 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,67 € | 17.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170038 | upratovanie 1/2017, upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 342,56 € | 16.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170048 | členský poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Cech maliarov Slovenska | 36110892 | 30,00 € | 15.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170033 | ročný poplatok 2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170034 | pranie prádla 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 457,26 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170035 | doprava LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 1 000,00 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 40170037 | plyn 1/2017, plyn 1/2017, plyn 1/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 815,36 € | 13.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |