Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3728
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40240357 | servis a prenájom predložiek 09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
40240355 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.10.2024-31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
40240352 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
40240342 | vodné, stočné, zrážky 11.08.2024 - 10.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 424,09 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240345 | reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 590,71 € | 23.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240348 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 831,32 € | 24.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240347 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 170,85 € | 24.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240327 | spotreba plynu 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 804,73 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240351 | dopravné značenie v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 477,34 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240276 | poistné povinného zmluvného poistenia 03.10.2024-02.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 279,96 € | 30.07.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240350 | ubytovanie na prípravnej návšteve Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EU MOBILITY Sp. z o.o. | 6292496458 | 160,00 € | 25.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240346 | opravy v budove internátu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 6 628,80 € | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240339 | spotreba elektrickej energie 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -482,59 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240338 | spotreba elektrickej energie 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -559,34 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240320 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,09 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240341 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 391,47 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240343 | poistenie čelného skla 28.09.2024 - 28.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 72,48 € | 17.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240323 | úrazové poistenie - poistné 30.09.2024 - 29.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 580,60 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240316 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 08/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240349 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 32,83 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |