Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3739
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40240385 | pracovné odevy a obuv - Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 614,29 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240392 | projekt oblasť športu - športové potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 490,78 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240387 | oprava strechy prečerpávacej stanice - doplnenie prác | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 2 232,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240386 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 297,58 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240371 | spotreba zemného plynu 01.09.2024 - 30.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 595,49 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240384 | parkovacie stĺpiky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 96,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240376 | vodné, stočné, zrážky 11.09.2024 - 10.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 299,57 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240382 | oprava elektroinštalácie a strechy prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 13 044,00 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240381 | tlakový postrekovač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-Z STROJ, spol.s.r.o. | 31327397 | 345,53 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240383 | svetelný box, grafické práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 825,60 € | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
40240380 | služby administrácie a špeciálnej technickej podpory 15.10.2024 - 15.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 34,80 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240379 | práce vo výškach pri výrube stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ProHight, s. r. o. | 46245651 | 6 036,00 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
40240374 | spotreba elektrickej energie 01.09.2024 - 30.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -426,25 € | 09.10.2024 | 24.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
40240359 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 799,46 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
40240365 | telekomunikačné služby 9/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,89 € | 03.10.2024 | 24.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
40240378 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 2 374,01 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240377 | kalendáre, diáre 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 191,26 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240373 | spotreba elektrickej energie 01.09.2024 - 30.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 502,45 € | 09.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240375 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov za 2. polrok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240372 | služby mobilného operátora 01.09.2024 - 30.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 230,20 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |