Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250079 | obaly na vysvedčenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 834,84 € | 04.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250090 | reprezentačné výdavky - kvety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 480,00 € | 06.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250084 | interiérové vybavenie na internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRODAN group s.r.o. | 36811386 | 4 088,27 € | 11.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250085 | výmena nefunkčného núdzového osvetlenia v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 8 582,08 € | 10.03.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250086 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 033,20 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250064 | vodné, stočné, zrážky 11.01.2025 - 10.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 818,23 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250074 | výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250075 | údržba nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 41,92 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250083 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 23,76 € | 07.03.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250069 | oprava vstupnej závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 263,00 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250070 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 285,98 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250068 | jazykový kurz pre Ukrajincov 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 1 036,00 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250066 | inzercia pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 206,64 € | 18.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250067 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 82,40 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250063 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250065 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 390,89 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250028 | stravné poukážky 99 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 739,69 € | 31.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250032 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 01/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250031 | členský príspevok SOPK pre rok 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 250,00 € | 31.01.2025 | 26.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250040 | telekomunikačné služby 01.01.2025 - 31.01.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,45 € | 05.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |