Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250106 | Erazmus+ - darčekové predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 404,78 € | 24.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250107 | Erasmus+ - dodávka a potlač reklamných predmetov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 1 106,43 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250104 | oprava vnútorných priestorov na PB27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Róbert Piták | 50423134 | 17 591,52 € | 26.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250082 | telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,98 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250103 | toner do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 87,58 € | 14.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250076 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250089 | spotreba zemného plynu 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 44 599,11 € | 06.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250071 | stravné poukážky 104 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 777,05 € | 25.02.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250100 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 108,35 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250099 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 166,38 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250101 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 99,22 € | 19.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250102 | skipasy na LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SKI PARK s.r.o. | 46027009 | 1 372,80 € | 18.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250094 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 218,94 € | 12.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250093 | odborné poradenské služby a konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 71,89 € | 11.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250096 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 12.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250098 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 169,13 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250072 | upratovacie práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Hukel | 50680358 | 1 375,00 € | 25.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250097 | ubytovanie a stravovanie študentov na LVK | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vikartovský mlyn, s.r.o. | 45533857 | 4 620,00 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250091 | telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 06.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 40250081 | spotreba elektrickej energie 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 016,63 € | 06.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra |