Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250142 | poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 04-06/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 335,54 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250146 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250130 | telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,50 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250147 | skrinka pre stojan na odpadkové vrecia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 177,12 € | 23.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250119 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 03/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250124 | odobratá strava študentov 03/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 283,40 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250145 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 402,20 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250143 | publikácia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA | 46490213 | 185,73 € | 16.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250140 | zmesná chemikália do kotolne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 978,47 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250138 | služby mobilného operátora 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 252,41 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250112 | stravné poukážky 98 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 732,22 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250131 | telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250129 | telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250139 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov za 1. polrok 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250135 | spotreba elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 578,19 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250133 | spotreba elektrickej energie 01.03.2025 - 31.03.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 421,70 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250136 | oprava dverí | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marián Drahovský - DM Servis | 46863583 | 1 993,42 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250132 | odborné poradenské služby a konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250122 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250128 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM 01.04.2025-30.06.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JABLOTRON Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 11,03 € | 03.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra |