Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3745

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240476 spotreba zemného plynu 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -6 251,71 € 06.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240494 tonery do tlačiarne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 197,04 € 20.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240492 fotokútik Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TENEX, spol. s.r.o. 31399011 828,00 € 16.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240456 stravovacie poukážky 91 ks Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 679,92 € 28.11.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240466 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,77 € 03.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240489 odstránenie havárie ležatých rozvodov ohrevu TUV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 7 164,10 € 18.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240481 vodné, stočné, zrážky 11.11.2024 - 10.12.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 959,72 € 10.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240461 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240479 služby mobilného operátora 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 227,12 € 06.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240486 spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 688,56 € 12.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240485 spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 969,94 € 12.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240484 úprava a aktualizácia web stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240474 vianočné balíčky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 367,20 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240488 výroba a osadenie poklopov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Brikov s. r. o. 55768491 594,00 € 16.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240465 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240464 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240462 servis a prenájom predložiek 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240475 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 twd SK, s.r.o. 48185621 54,16 € 05.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240482 materiál na kapustnicu zo SF Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 103,68 € 10.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240483 policové regály do COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 562,70 € 10.12.2024 13.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra