Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3728
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40240491 | umelecký výkon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Erika Reindlová - Erika Rein | 56263287 | 900,00 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
40240495 | odber stravy 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 782,00 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
40240493 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 332,40 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
40240476 | spotreba zemného plynu 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6 251,71 € | 06.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
40240494 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 197,04 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
40240492 | fotokútik | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TENEX, spol. s.r.o. | 31399011 | 828,00 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
40240456 | stravovacie poukážky 91 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 679,92 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240466 | telekomunikačné služby 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,77 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240489 | odstránenie havárie ležatých rozvodov ohrevu TUV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 7 164,10 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240481 | vodné, stočné, zrážky 11.11.2024 - 10.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 959,72 € | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240461 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
40240479 | služby mobilného operátora 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 227,12 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
40240486 | spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 688,56 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
40240485 | spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 969,94 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
40240484 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
40240474 | vianočné balíčky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 367,20 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
40240488 | výroba a osadenie poklopov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 594,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
40240465 | telekomunikačné služby 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
40240464 | telekomunikačné služby 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
40240462 | servis a prenájom predložiek 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |