Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3912
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250172 | účastnícky poplatok - doplatenie DPH | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 13,27 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250170 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250160 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250171 | spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 32,53 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250161 | spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 500,78 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250169 | reprezentačné výdavky - kvety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 170,00 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250157 | odborné poradenské služby a konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 02.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250165 | služby mobilného operátora 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 231,20 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250166 | odobratá strava študentov 04/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 841,80 € | 12.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250167 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 13.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250168 | prenájom a servis predložiek 04/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 168,51 € | 14.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250158 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.05.2025 - 31.05.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 02.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250162 | školenie + materiál na školenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 831,48 € | 06.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250163 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov 04/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 937,00 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250164 | servisné práce v plynovej kotolni | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 319,80 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250155 | montáž videovrátnika | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AZ_Power s.r.o. | 52953203 | 884,62 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250154 | oprava havárie odpadu na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 6 955,00 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250153 | výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.05.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250152 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 387,45 € | 06.05.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250150 | pracovné oblečenie pre vyučujúcich | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 1 502,09 € | 25.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra |