Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250181 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 174,41 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250178 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 208,19 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250159 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,13 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250175 | servis nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 42,91 € | 14.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250177 | práce v areáli školy - projekt otvorený areál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 7 047,90 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250176 | práce v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 8 397,21 € | 27.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250174 | spotreba zemného plynu 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 991,22 € | 12.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250151 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 04/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250173 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 170,97 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250156 | stravné poukážky 60 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 448,30 € | 29.04.2025 | 28.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250172 | účastnícky poplatok - doplatenie DPH | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 13,27 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250170 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250160 | telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250171 | spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 32,53 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250161 | spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 500,78 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250169 | reprezentačné výdavky - kvety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 170,00 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250157 | odborné poradenské služby a konzultácie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 02.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250165 | služby mobilného operátora 01.04.2025 - 30.04.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 231,20 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250166 | odobratá strava študentov 04/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 841,80 € | 12.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 40250167 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 13.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |