Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240491 umelecký výkon Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Erika Reindlová - Erika Rein 56263287 900,00 € 16.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240495 odber stravy 12/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 782,00 € 20.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240493 pranie bielizne pre internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 332,40 € 18.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240476 spotreba zemného plynu 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -6 251,71 € 06.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240494 tonery do tlačiarne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 197,04 € 20.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240492 fotokútik Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TENEX, spol. s.r.o. 31399011 828,00 € 16.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240456 stravovacie poukážky 91 ks Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 679,92 € 28.11.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240466 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,77 € 03.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240489 odstránenie havárie ležatých rozvodov ohrevu TUV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 7 164,10 € 18.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240481 vodné, stočné, zrážky 11.11.2024 - 10.12.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 959,72 € 10.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240461 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240479 služby mobilného operátora 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 227,12 € 06.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240486 spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 688,56 € 12.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240485 spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 969,94 € 12.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240484 úprava a aktualizácia web stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240474 vianočné balíčky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 367,20 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240488 výroba a osadenie poklopov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Brikov s. r. o. 55768491 594,00 € 16.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240465 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240464 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240462 servis a prenájom predložiek 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.12.2024 17.12.2024 Faktúra