Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024366 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 447,50 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024364 | telefónne poplatky 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 45,94 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024363 | prenájom technológií 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024362 | správa počítačovej siete 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0190/24 | údržba športového areálu za 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0189/24 | údržbárske práce za 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 975,00 € | 01.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0188/24 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024359 | revízia plynového kotla | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZILIZI | 36728616 | 138,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024358 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 392,49 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3124019 | údržba športového areálu za 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024361 | odstránenie havárie - zatekanie z potrubia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 2 890,27 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024360 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0187/24 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 179,40 € | 30.09.2024 | 14.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0186/24 | vyvažovací nosník, dielenský žeriav | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MEGAKUPA | 50410351 | 234,00 € | 30.09.2024 | 14.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024356 | služby technika BOZP a PO 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 168,00 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024354 | turnikety | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STASAK | 55233805 | 12 469,20 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024353 | náradie na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Železiarstvo Švrček | 54002851 | 204,31 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024357 | strava 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 014,07 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 3024355 | vyvažovací nosník, dielenský žeriav | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MEGAKUPA | 50410351 | 234,00 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0185/24 | oprava výťahov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 120,72 € | 27.09.2024 | 14.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka |