Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024034 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 396,30 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024033 | údržbárske práce za 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 996,50 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024031 | prenájom technológií 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024030 | správa počítačovej siete 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024029 | telefónne poplatky 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024027 | výkon zodpovednej osoby 02/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024028 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024026 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0021/24 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/24 | údržbárske práce za 02/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 995,50 € | 01.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024023 | služby technika BOZP a PO 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024022 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NAGY - kominárstvo | 48316261 | 370,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024024 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠUPLATA | 35886927 | 420,88 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3124002 | el. ohrievač vody | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LAVISI | 36838829 | 596,56 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024025 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 79,30 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024021 | vodné, stočné, zrážky 01/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 587,38 € | 29.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024020 | členský príspevok na rok 2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 250,00 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 3024019 | transportný vozík | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HORNBACH - Baumarkt SK | 35838949 | 342,90 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0020/24 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PUBLISHING HOUSE | 46495959 | 300,00 € | 25.01.2024 | 08.03.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024016 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 933,71 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra |