Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0003/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 389,65 € | 11.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 818,11 € | 11.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 202,68 € | 11.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 285,79 € | 11.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017002 | účastnícky poplatok súťaže Autoopravár Junior | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 100,00 € | 10.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017001 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 176,00 € | 09.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016289 | PO a BOZP 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016290 | PHM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 30,87 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016291 | prenájom kopírky 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 376,67 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016292 | platba za telefonické hovory 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 97,56 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016293 | elektrická energia 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 607,69 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016294 | správa informačných a komunikačných technológií 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016295 | plyn 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 13 520,69 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3116067 | pranie prádla | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 245,19 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/16 | chlieb | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 21,09 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016297 | stočné, vodné, zrážky 12/2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 642,47 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3016296 | FS 2016 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,67 € | 31.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3116066 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 231,72 € | 30.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/16 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 735,52 € | 30.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/16 | chlieb | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 163,37 € | 29.12.2016 | 27.04.2017 | Faktúra |