Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6113
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0049/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 109,00 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 332,26 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017038 | predplatné časopisu PaM 2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 66,00 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 290,22 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 129,76 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 89,57 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 359,10 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 106,01 € | 24.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117016 | oprava umývačky riadu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTROSERVIS - Ján Sloboda | 40217990 | 366,60 € | 24.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017036 | mobil, Lešková 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017037 | mobil, Miko 02/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,05 € | 23.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Súkeník Bohumil Mäsovýroba | 32359161 | 376,37 € | 22.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017035 | rekonštrukcia sociálnych zariadení v dielňach PV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | F.N.STAV | 47596414 | 4 500,00 € | 21.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3117015 | ochranná sieť do telocvične | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | F.N.STAV | 47596414 | 153,76 € | 21.02.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 3017033 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 31,88 € | 20.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017034 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 626,50 € | 20.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017032 | služby počítačovej siete SANET 01-03/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3117014 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 225,13 € | 17.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017031 | papierové utierky do ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 7,81 € | 16.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 3017030 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 239,01 € | 15.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |