Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219002 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 100,73 € | 07.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3219003 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 215,95 € | 07.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0001/19 | PIPE FLUX | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | XINTEX Slovakia | 36459046 | 222,00 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/19 | rekonštrukcia ÚK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 1 163,70 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/19 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 522,60 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/19 | regále pri výdaji jedla v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 617,81 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/19 | inzercia - časopis ECHO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 214,80 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/19 | osadenie stĺpov, pánty na brány v športovom areáli | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 395,00 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3219001 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 631,72 € | 04.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3019002 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 03.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3019001 | výkon zodpovednej osoby 01/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018323 | záloha na plyn 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018320 | služby technika BOZP a PO 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018321 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 63,20 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018322 | vodné, stočné, zrážky 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 957,46 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018324 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 94,94 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018325 | poplatky za pevné linky 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,43 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018326 | upratovacie služby 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 199,00 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3018327 | elektrická energia 12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 398,08 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 3118071 | správa športového areálu 10-12/2018 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 31.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra |