Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0233/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 219,96 € | 10.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017234 | doúčtovanie plynu 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -460,35 € | 10.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017233 | doska na krájanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 16,92 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017232 | karta ISIC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 81,00 € | 08.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017231 | poplatky za pevné linky 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 92,45 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3117061 | pranie obrusov 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 47,65 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3117063 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 343,20 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/17 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 153,71 € | 08.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3117062 | plynový varný kotol | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 2 100,00 € | 08.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3117060 | správa športového areálu 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švarda Tibor | 47825871 | 200,00 € | 07.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017230 | nastavenie intrnetového pripojenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 26,50 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 75,58 € | 07.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 623,97 € | 07.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0114/17 | doska na krájanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 16,92 € | 07.11.2017 | 08.12.2017 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 3017229 | kúpeľňová podložka, teleskopická tyč | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NIBIA | 45408581 | 246,00 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 148,22 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3017227 | služby technika BOZP a PO, PZS 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 60,00 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3017228 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 477,44 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/17 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 106,09 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/17 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 174,24 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |