Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024402 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Residence Hotels | 26026589 | 160,31 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024401 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Hotel Atlas, Jaroslava Míková | 47230291 | 289,00 € | 29.10.2024 | 01.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024400 | káblovanie na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 081,51 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024399 | kniha Čarovné Slovensko | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Creative Business Studio | 36754749 | 495,00 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024398 | letáky, vizitky, propagačné materiály | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SINEX, reklamná agentúra, Ing. Szilárd Námeth | 34778411 | 462,48 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024397 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 147,60 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0205/24 | revízia elektrospotrebičov, úprava rozvádzača | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | J&F | 36854557 | 2 160,00 € | 22.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0206/24 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Hotel Atlas, Jaroslava Míková | 47230291 | 289,00 € | 22.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024396 | mobil, Lukačovičová 10/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024395 | mobil, Gašparová 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024394 | GSM brána 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024393 | mobil, Lukačovičová 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 34,60 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024392 | mobil, Gallová 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,10 € | 22.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0204/24 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 59,49 € | 21.10.2024 | 05.12.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024391 | sklenárske práce | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 150,00 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024390 | servis a oprava plynových kotlov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Hoval SK | 35711051 | 2 118,29 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024389 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 425,00 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024388 | montáž EPS a HSP v bloku A 1.-4. poschodie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | 3MON | 46031391 | 37 573,40 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3124021 | oprava výťahov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 120,72 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024387 | záloha na plyn 10/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10 465,00 € | 17.10.2024 | 19.10.2024 | Faktúra |