Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6707
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0050/25 | športové oblečenie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | GIVsport | 50527584 | 313,31 € | 18.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025097 | športové oblečenie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | GIVsport | 50527584 | 313,31 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025096 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 104,55 € | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025094 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 37,50 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025095 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | TransData | 35741236 | 30,80 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0049/25 | klimatizácia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BT KLIMA | 51146312 | 2 963,07 € | 14.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3125005 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 123,74 € | 14.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025093 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Pučasta | 09549994 | 220,30 € | 14.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025092 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Pučasta | 09549994 | 40,06 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025091 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Pučasta | 09549994 | 40,06 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025090 | mix tyčiniek | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mixit | 24836451 | 449,70 € | 13.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0048/25 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Pučasta | 09549994 | 300,42 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/25 | mix tyčiniek | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mixit | 24836451 | 449,70 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025088 | ND do čistiaceho stroja Karcher | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 120,54 € | 12.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025089 | vodné, stočné, zrážky 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 142,08 € | 12.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0046/25 | ND do čistiaceho stroja Kärcher | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 120,54 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0045/25 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 104,55 € | 11.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025086 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 809,77 € | 11.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025084 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 145,02 € | 11.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025083 | kontrola nákladného výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 516,60 € | 11.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |