Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024108 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024109 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 298,98 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024110 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 2 500,00 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3124007 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 151,80 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0059/24 | bylinky a nádrže na dažďovú vodu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ARBOR - okrasné a ovocné škôlky | 35716983 | 214,64 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/24 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Lidl SR | 35793783 | 2 500,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024104 | výkon zodpovednej osoby 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024105 | správa počítačovej siete 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024106 | prenájom technológií 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 3024107 | telefónne poplatky 04/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0056/24 | penetrácia a náter plochy pódia v átriu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | REZI | 52130291 | 1 740,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/24 | údržbárske práce za 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 988,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0058/24 | údržba športového areálu za 04/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0055/24 | údržba športového areálu za 03/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 28.03.2024 | 29.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024103 | vodné, stočné, zrážky 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 637,33 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0053/24 | vstupné na prehliadku závodu Volkswagen | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 100,00 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/24 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 42,79 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024096 | mobil, Gallová 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024097 | mobil, Lukačovičová 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,05 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024098 | GSM brána 03/2024 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |