Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024257 | elektromateriál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠUPLATA | 35886927 | 173,14 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024256 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 16,68 € | 31.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024255 | prekládka sietí - rekonštrukcia vstupnej haly | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 1 188,00 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024254 | elektroinštalácia - rekonštrukcia vstupnej haly | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STASAK | 55233805 | 1 197,72 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0125/24 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 243,44 € | 26.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0124/24 | stavebný dozor pri rekonštrukcii vstupnej haly | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | M-STAV Servis | 47004291 | 2 500,00 € | 26.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0123/24 | výmena plastových okien a dverí | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WINTEC | 36228800 | 5 913,47 € | 26.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0122/24 | odstránenie chýb a nedostatkov po OP a OS | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | J&F | 36854557 | 2 376,00 € | 26.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0121/24 | elektroinštalácia - rekonštrukcia vstupnej haly | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STASAK | 55233805 | 1 197,72 € | 26.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0120/24 | elektromateriál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠUPLATA | 35886927 | 173,14 € | 26.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/24 | prekládka sietí - rekonštrukcia vstupnej haly | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 1 188,00 € | 25.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024252 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 24.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024253 | vyúčtovanie plynu 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -97,56 € | 24.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024251 | mobil, Lukačovičová 07/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024250 | mobil, Gašparová 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024249 | GSM brána 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024248 | mobil, Lukačovičová 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 41,88 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024247 | mobil, Gallová 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024246 | vodné, stočné, zrážky 06/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 4 367,00 € | 17.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 3024245 | záloha na plyn 07/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 905,00 € | 17.07.2024 | 23.07.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |