Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025060 | správa počítačovej siete 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 899,07 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025059 | výkon zodpovednej osoby 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 43,05 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0034/25 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 123,74 € | 28.02.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/25 | náradie na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LKQ SK | 31596061 | 461,34 € | 28.02.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/25 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 222,78 € | 28.02.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025058 | služby technika BOZP a PO 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 172,20 € | 28.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025057 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 33,13 € | 28.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/25 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 369,00 € | 25.02.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0030/25 | revízie a výmena ističov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | J&F | 36854557 | 1 992,60 € | 24.02.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/25 | vypracovanie protokolu PZS | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Safimedi | 51010119 | 370,00 € | 24.02.2025 | 28.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/25 | orez stromov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LUTOPA - Mikuláš Takáč | 17736722 | 6 270,00 € | 24.02.2025 | 28.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/25 | kontrola nákladného výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 516,60 € | 24.02.2025 | 28.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/25 | väzba - protokoly (maturita) | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 26,00 € | 24.02.2025 | 28.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 33,13 € | 24.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025056 | vysávač | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Internet Mall Slovakia, Allegro Slovakia | 35950226 | 144,62 € | 24.02.2025 | 03.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025054 | mobil, Gašparová 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025053 | GSM brána 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 24.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025052 | mobil, Lukačovičová 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025051 | mobil, Gallová 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.02.2025 | 28.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3025055 | vyúčtovanie plynu 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 20 377,91 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |