Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0236/24 | výmena ističov a revízia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | J&F | 36854557 | 2 448,00 € | 27.11.2024 | 14.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0235/24 | váľanda | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŽLUTÁ HALA | 06027890 | 2 865,00 € | 26.11.2024 | 14.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0234/24 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 26.11.2024 | 14.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3024458 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 386,66 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024457 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 948,07 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024456 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 672,61 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024454 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 175,00 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024455 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | TransData | 35741236 | 430,00 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024459 | kryty na kolesá - Škoda | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LKQ SK | 31596061 | 44,29 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024448 | kalendáre | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 17,76 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024450 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024449 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KVALSTAV | 34115242 | 960,00 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3124023 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 46,56 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024451 | vrecká do vysávača Kärcher | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Filip Trade Company | 53230981 | 39,70 € | 26.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024453 | vysávač, lekárnička | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 123,50 € | 26.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024452 | jedľa | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 272,20 € | 26.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 3024447 | stavebné a maliarske práce | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Pavelka Peter | 35262192 | 850,00 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024446 | učebnice | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá | 31333176 | 91,20 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024445 | mobil, Lukačovičová 11/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024444 | mobil, Gašparová 11/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |