Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/19 | ochrana objektu - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | paušál za výťah - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | vonkajšie svietidlá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 442,69 € | 26.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | záloha za vodu a stočné - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 24.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | prenájom tlačiarne - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | záloha za plyn - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,21 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | mob.tel. 15.6.-30.6.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,06 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | záloha za vodu - 12/2016, záloha za stočné - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | údržba kop.strojov - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 100,09 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | paušál za výťah - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 04.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | ochrana objektu - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 05.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | tel.účty - 12/2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,15 € | 10.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | vyúčtovanie el.energie 2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 222,70 € | 11.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | záloha za el.energiu - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 17.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | inzercia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit press, a.s. | 35790253 | 216,00 € | 17.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | záloha za plyn - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 18.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | inzercia v prílohe SME | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 264,00 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | mot.tel. 15.12.-14.1.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,82 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | vyúčtovanie vody ua 3.Q 2016, vyúčtovanie stočného za 3.Q 2016 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 31.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | ochrana objektu - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 02.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | záloha za el.energiu - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 806,54 € | 06.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | záloha za plyn - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 07.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | obedy zamestnancov - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 506,00 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | tel.účty - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,48 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | paušál za výťah - 1/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | poplatky za SIM kartu (alarm) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,56 € | 15.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | mob.tel. 15.1.-14.2.2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,48 € | 22.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | záloha za plyn - 3/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 172,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | obedy zamestnancov - 2/2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 420,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |