Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 63,54 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | záloha za vodu a stočné - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 28.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0062/22 | športové potreby - projekt "Otvorená škola" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Simplysport.sk - Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 264,05 € | 28.10.2022 | 28.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0061/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 63,54 € | 27.10.2022 | 27.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0059/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 1 123,00 € | 27.10.2022 | 27.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0060/22 | dodanie školských lavíc 1-miestnych- 84ks a stoličiek- 84ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 9 910,56 € | 27.10.2022 | 27.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0206/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 388,19 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | PC + monitory - 18ks, dataprojektory - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 17 088,00 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | el.ohrievače - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 99,80 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0058/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 388,19 € | 25.10.2022 | 26.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| 3i/2022 | Zmluva o dielo | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Edusteps | 52152219 | Iné | 240,00 € | 24.10.2022 | 26.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0202/22 | paušál za mobil.telefón - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0057/22 | elektrický ohrievač - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 99,80 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0056/22 | odvoz kontajneru - PVC + koberce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 176,07 € | 20.10.2022 | 24.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0201/22 | ročná servisná prehliadka alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 733,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | letáčiky - 500 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 90,00 € | 17.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | festival Ekotopfilm-Envirofilm - 13.10.2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 300,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | prednášky Sprievodcovské služby v CR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Švajčiarsko-slovenské združenie CR | 42312671 | 9,00 € | 13.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra |