Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/22 | grafický tablet | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Arduo s.r.o. | 37881771 | 110,89 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0072/22 | wifi controller - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 220,70 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0074/22 | výmena ventilov na stupačkách rozvodoch UK a radiátoroch | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 12 600,00 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0075/22 | servis okien a žalúzií | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 1 061,48 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0233/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | zástavy SR + EU - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 106,80 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0068/22 | perá s potlačou školy - 500ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 432,00 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0069/22 | kancelársky papier - 10 krabíc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | rimes.sk, s.r.o. | 46795529 | 252,00 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0070/22 | zástavy EU a SR 100x150cm - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 106,80 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0071/22 | grafický tablet + slúchadlá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Arduo s.r.o. | 37881771 | 110,89 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0073/22 | dovoz nábytku BA-PK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 788,40 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0232/22 | vyradený majetok (stoly a stoličky) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DHL Logistics (Slovakia) s.r.o. | 31354467 | 197,00 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 635,75 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 272,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0067/22 | AP zariadenia - 13 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 635,70 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0066/22 | nákup vyradeného majetku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DHL Logistics (Slovakia) s.r.o. | 31354467 | 197,00 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0228/22 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 20,00 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | doména 2.11.2022-1.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN a.s. | 35680202 | 23,90 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | el.energia - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 589,36 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |