Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/22 | obrazové rámiky - 20 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RAMONTY, s.r.o. | 35895594 | 115,92 € | 05.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0050/22 | obrazové rámy - 20ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RAMONTY, s.r.o. | 35895594 | 116,00 € | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0185/22 | údržba a správa počítačovej siete - 9/2022 + tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 734,40 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | ochrana objektu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | záloha za plyn - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 302,40 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | výkon zodpovednej osoby - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0048/22 | multifunkčné zariadenie Brother MFC - 8950DW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | rimes.sk, s.r.o. | 46795529 | 310,00 € | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0049/22 | kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 96,00 € | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0179/22 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.21-24.9.22 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 243,50 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | paušál za výťah - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | letáčiky - 500 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 90,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | paušál za mobil.telefón - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0047/22 | letáčiky 500ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 90,00 € | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0174/22 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | rozpočet v programe CENKROS 4 (Kotolňa) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ProBuild SK, s.r.o. | 53948858 | 300,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | fotografovanie zamestnancov OA + grafická úprava | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 450,00 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 806,68 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 9,60 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |