Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/21 | Program na šk.rok 2021/2022 (Zručnosti pre úspech; Viac ako peniaze) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 100,00 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Seminár PAM 36.03 - Online (SR) 24.9.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Kancelársky nábytok do kabinetu a učební MAS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 551,35 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Montáž a dovoz nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 238,51 € | 27.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Nastavenie zvonenia školských hodín | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 72,00 € | 24.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0069/21 | Kancelársky nábytok do kabinetu a učebni MAS. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 2 237,55 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0067/21 | Pranie a žehlenie utierok z odb. učebne AV - 25 ks. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 29,70 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/21 | Projekt OTVORENÁ ŠKOLA - doplnenie športové náradia a náčinia podľa rozpisu v prílohe objednávky. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | All4Sport, s.r.o. | 52924165 | 3 279,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0066/21 | Údržba športových priestorov školy – sprchy v TV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rivero s. r. o. | 50690736 | 3 000,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0065/21 | Nastavenie zvonenia školských hodín. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 100,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0148/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8.2021 - 5.9.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 669,48 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/21 | Notebook HP NTB Laptop, PC myš, externé disky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 989,40 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0064/21 | Vrecká na príbor: KARO 9+2,5x20 cm (300 ks) = 3,06 € Objednávka: 30 balení á 3,06 = 91,80 € s DPH. Doručenie - 8 € s DPH. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 99,80 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0147/21 | Elektrická zabezpečovacia signalizácia budovy SZŠ - výmena (zo školských FP, BV) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 4 249,78 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Systémové kľúče a vložky na kľúč | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" | 40700542 | 380,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 211,47 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 274,94 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0063/21 | - Notebook HP NTB Laptop 15-dw2003nc;15.6 FHD AG SVA;Core i5-1035G1;8GB DDR4 2666;512GB SSD;Nvidia GeForce MX330 2GB;WIN10=640,00 bez DPH - 1 ks. - Seagate Basic External HDD 1TB 2,5" USB3.0 čierny=45,00 € bez DPH - 4 ks. - GEMBIRD myš MUSW-4B-04, černá, bezdrátová, USB nano receiver=4,50 € bez DPH - 1 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 989,40 € | 10.09.2021 | 10.09.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0141/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 8/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Elektrická energia za obdobie 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 034,27 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |