Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/18 | Tepelná energia za obdobie od 1.8.2018-31.8.2018- preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -647,46 € | 07.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0036/18 | Tonery do tlačiarne | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 264,00 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/18 | Elektronické stravovacie poukážky september - 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 201,60 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/18 | Sťahovanie - nakládka, dovoz a vykládka nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 120,00 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/18 | Tepelná energia za 8/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 25,65 € | 28.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0033/18 | Revízia elektrických spotrebičov SZŠ. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 400,00 € | 23.08.2018 | 23.08.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0096/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.7.2018-5.8.2018 - BVS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 957,88 € | 20.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -477,88 € | 14.08.2018 | 26.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 386,29 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Poplatky za telefónne služby za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 29,46 € | 09.08.2018 | 26.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | ZSE - dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.7.2018-31.7.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 701,78 € | 08.08.2018 | 26.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.6.2018-5.7.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 894,42 € | 20.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Oprava poškodených schodov a dilatačných špár | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HURBAN - Stavebný team, s.r.o. | 47445408 | 5 679,00 € | 16.07.2018 | 26.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0032/18 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební, jedálne, maturitné plátna+odvoz,dovoz,balenie. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 414,49 € | 16.07.2018 | 16.07.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0088/18 | Havárijná oprava potrubia v OST | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 900,00 € | 13.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0031/18 | Havarijná oprava potrubia v OST | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 900,00 € | 13.07.2018 | 13.07.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0007/18 | Stravné za zamestnancov za mesiac jún 2018 - SF, Tomáš Mészároš - PINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 55,20 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac jún - Tomáš Mészároš - PINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 380,88 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Elektrická energia za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 181,42 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |