Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3772
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 09.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 66,29 € | 09.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 06/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -12,05 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0037/20 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební, jedálne. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 308,44 € | 08.07.2020 | 08.07.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0097/20 | Set na umývanie okien, návlek na rozmývač, doprava - kuriér | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 168,86 € | 07.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 318,11 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Nákup OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 503,70 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0036/20 | Sada na umývanie okien 45 cm a teleskop.tyč 150-300 cm - 2 ks; Návleky na umývanie okien na rozmývač 45 cm - 4 ks. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 168,86 € | 03.07.2020 | 03.07.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0093/20 | Sťahovanie nábytku a inventáru v budove školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 372,00 € | 02.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Zviazanie mzdových listov r. 2017, 2018, 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 66,00 € | 02.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za júl 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 5,00 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za jún 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 14,60 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Obedy za mesiac júl 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 47,75 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Obedy za mesiac jún 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 139,43 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Podnikateľské poradenstvo 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Vzdelávací program - fin.gramotnosť na šk.rok 2020/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JA Slovensko | 42166292 | 40,00 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Požiarne schránky TS.1010 na kľúče | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 129,90 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0035/20 | Elektronické stravovacie poukážky jún - 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 72,77 € | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0087/20 | Predplatné - PAM - Práce a Mzdy bez chýb, pokut a penále - ročník 2021 - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 26.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0034/20 | Nákup OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 503,70 € | 26.06.2020 | 26.06.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka |