Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/18 | Nákladka, dovoz a vykládka nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 144,00 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0050/18 | Oprava multifunkčného zariadenie Canon IR 1133 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0049/18 | MOP Vermop Sprint plus | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 55,79 € | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| KZ_602018 | Krátkodobá zmluva č. 602018 o nájme nebytového priestoru | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | FO MŠK ISKRA PETRŽALKA | 686743 | Nájmy a prenájmy | 860,00 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | 31.01.2019 | 24.10.2018 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0120/18 | Odborná technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 60,00 € | 18.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Učebnice anglického jazyka pre 3. a 4. ročník | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MEGABOOKS, s.r.o. | 36699594 | 495,00 € | 17.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0048/18 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri blokoch B1, B2, B3; upchaté WC B1 prízemie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 240,00 € | 17.10.2018 | 19.10.2018 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/18 | Počítačové komponenty v celkovej sume 356,56 € | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Alza.cz. a.s. | 36562939 | 356,56 € | 15.10.2018 | 16.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0111/18 | Vyúčtovacia faktúra - ŠEVT | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 70,80 € | 11.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.9.2018-5.10.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 945,68 € | 11.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | Stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 9/2018- Tomáš Mészároš - PINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 79,20 € | 10.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 9/2018-zamestnávateľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 609,84 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Dodávka elektrickej energia za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 956,84 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0046/18 | Odborná technická prehliadka telocvičňového traktu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Servis,Ľudevít Gereg | 30483042 | 60,00 € | 10.10.2018 | 15.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0115/18 | Poplatky za telekomunikačné služby - O2, za obdobie 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,14 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Elektronické stravovacie poukážky za október 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 345,60 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -744,11 € | 05.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| KZ_592018 | Krátkodobá zmluva č. 592018 o nájme nebytového priestoru | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | Ing. Peter Dorič | Nájmy a prenájmy | 200,00 € | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 21.12.2018 | 08.10.2018 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0110/18 | Vyúčtovacia fa - Internet Mall | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 83,43 € | 03.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |