Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0024/19 Obedy za mesiac február 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 329,00 € 06.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 Poplatky za telekomunikačné služby 1.2.2019 - 28.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 06.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za február 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 37,60 € 06.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 Publikácia "Stredná pre mňa" Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 DMC, s.r.o 36777455 1 181,08 € 04.03.2019 13.03.2019 Faktúra
VO/0009/19 Elektronické stravovacie poukážky marec - 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 532,80 € 04.03.2019 04.03.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0020/19 Katalógový list žiaka strednej školy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 10,54 € 01.03.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 Zdravotnícky materiál do odborných učební OSE Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 599,18 € 21.02.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.1.2019 - 5.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 804,10 € 18.02.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 Jednodverová chladnička ECG ERM 10472 WA+ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 NAY a.s.,Bratislava 35739487 90,00 € 15.02.2019 09.03.2019 Faktúra
VO/0008/19 Zdravotnícky materiál do odborných učební OSE Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 600,00 € 15.02.2019 15.02.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0007/19 Chladnička ECG ERM 10472 WA+ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 NAY a.s.,Bratislava 35739487 90,00 € 14.02.2019 14.02.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0016/19 Dodávka el. energie za obdobie od 1.1.2019 - 31.1.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 580,80 € 11.02.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 Elektr. strav. poukážky za mesiac január 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 482,40 € 11.02.2019 11.03.2019 Faktúra
VO/0006/19 Pranie a žehlenie prádla z odborných učební a jedálne + odvoz,dovoz,balenie. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 TUZEXX s.r.o. 45542759 100,00 € 11.02.2019 18.02.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0015/19 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2019 - 31.1.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 52,67 € 08.02.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 Tepelná energia 1.1.2019 - 31.1.2019 - preplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -745,15 € 08.02.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 Poplatky za telekomunikačné služby 1.1.2019 - 31.1.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 07.02.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 Lyžiarsky výcvikový kurz v dňoch 21.1.2019 - 25.1.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Michal Weiner 35411716 3 704,80 € 05.02.2019 09.03.2019 Faktúra
VO/0005/19 Elektronické stravovacie poukážky február - 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 482,40 € 04.02.2019 04.02.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFSF/0002/19 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za január 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 39,40 € 31.01.2019 06.03.2019 Faktúra