Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0055/19 | Elektronické stravovacie poukážky október - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 436,62 € | 01.10.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0132/19 | Obedy za mesiac september 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 595,92 € | 30.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za september 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 62,40 € | 30.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Predplatné cudzojazyčných časopisov na šk. rok 2019/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matilda Blahová- FLP | 33621462 | 55,60 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Elektronické stravovacie poukážky september - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 141,71 € | 27.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Nastavenie zvonenia školských hodín | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 48,00 € | 26.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Sťahovanie v rámci školy, odvoz a likvidácia vyradeného majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 792,00 € | 26.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0053/19 | Umiestnenie výučbového stola v odbornej učebni č.24 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EMER group, s r.o. | 44885989 | 96,00 € | 26.09.2019 | 26.09.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0054/19 | Jesenná deratizácia 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 26.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0052/19 | Schodíky 2-našľapné - 2 ks; koše na odpad nášľapné s krytom - 5 ks. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 206,76 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0127/19 | Umývací prostriedok do umývačky riadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 40,80 € | 25.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Ubytovanie pre 2 učiteľov - odborná exkurzia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hotel Starý Pivovar-Great Europe Company s.r.o. | 24756580 | 94,00 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | Revízia: Vykonanie kontroly ochrany pred účinkami atm.výbojov (pasívneho bleskozvodu) na objekte školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 125,00 € | 23.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Revíza el. spotrebičov a el. ručného náradia v priestoroch školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 23.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Preinštalovanie interaktívnej tabule a projektora | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 120,00 € | 20.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Seminár PAM 34.03 - BA 19.09.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0051/19 | Ubytovanie pre 2 učiteľov - dve jednopost.izby na 1 noc, v termíne 8. - 9.10.2019 - odborná exkurzia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hotel Starý Pivovar-Great Europe Company s.r.o. | 24756580 | 94,00 € | 20.09.2019 | 20.09.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0120/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8.2019 - 5.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 886,57 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0048/19 | Elektronické stravovacie poukážky september - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 141,71 € | 19.09.2019 | 19.09.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0049/19 | Demontáž a montáž interaktívnej tabule a projektora z učebne č.38 do učebne č.38a. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 120,00 € | 19.09.2019 | 19.09.2019 | Objednávka |