Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 8/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 949,34 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6.2019 - 5.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 236,58 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | Vyčistenie priestorov a odsatie vody po vzniknutej havárii na rozvodoch TÚV v suteréne bloku B2. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 240,00 € | 19.07.2019 | 19.07.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0101/19 | Vysávanie vody vodným vysávačom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 240,00 € | 19.07.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6.2019 - 5.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 236,58 € | 17.07.2019 | 11.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/19 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, premiestňovanie majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 284,00 € | 16.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0038/19 | Školský nábytok (školské stoly, stoličky, katedry...) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 4 222,00 € | 16.07.2019 | 16.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0099/19 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, premiestňovanie majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 284,00 € | 16.07.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0037/19 | Zariadenie odbornej učebne AV (kuchynské linky, el.rúry, sklokeram. dosky, digestor, chladnička, umývačka, skrinky....) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 11 275,90 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0098/19 | Ultrakrátky Projektor HITACHI CP-AW3005 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 1 079,76 € | 12.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0036/19 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku; premiestňovanie majetku v budove SZŠ z dôvodu pripravovania novej odbornej učebne AV. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 440,00 € | 12.07.2019 | 12.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0095/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 56,19 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Presťahovanie majetku zo SZŠ Záhradnícka na Strečniansku 20 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 162,00 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 06/2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -462,32 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0035/19 | Ultrakrátky projektor HITACHI CP-AW 3005 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 1 080,00 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0092/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 894,62 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Tlačivá - triedne knihy, výkazy, katalógový list žiaka | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 111,47 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za jún 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 47,20 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra |