Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3768
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/21 | Odvoz bioodpadu 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Tepelná energia za obdobie 7/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 610,96 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku B3 - havária | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 288,00 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Podnikateľské poradenstvo 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Tlačivá - triedne knihy, výkazy, katalógový list žiaka - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 145,19 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Sťahovanie nábytku a učeb. pomôcok, odvoz a likvidácia vyraď. nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 243,00 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0047/21 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri bloku B3 - havária - kanalizácia je upchatá, neodteká, vyráža do WC v suteréne B3. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 288,00 € | 19.07.2021 | 19.07.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0046/21 | Premiestňovanie nábytku a učebných pomôcok pred stavebnými úpravami v rekondično – relaxačnej učebni Masér a učebne Asistent výživy. Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku (zmiešaný odpad - drevo, stoly, zasklené skrinky) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 243,00 € | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0117/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6.2021 - 5.7.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 877,16 € | 14.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Starostlivosť o bielizeň v období 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 77,04 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Tepelná energia za obdobie 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 687,28 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0045/21 | Stavebné úpravy rekondično – relaxačnej učebne pre študijný odbor Masér (MAS) a učebne pre študijný odbor Asistent výživy (AV. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rivero s. r. o. | 50690736 | 28 578,48 € | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFSF/0007/21 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za júl 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 20,60 € | 09.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Obedy za mesiac júl 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 196,73 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Elektrická energia za 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 145,56 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 64,61 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Odvoz bioodpadu 06/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Nákup OOPP - pracovné odevy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 193,25 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra |