Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0172/19 Prenosný hasiaci prístroj práškový Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Flamecontrol.s.r.o. 47218657 42,00 € 29.11.2019 03.01.2020 Faktúra
VO/0072/19 Relaxačné kupóny v nominálnej hodnote 10 €, v množstve 191 ks + obálky pre kupóny v množstve 41 ks. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 916,00 € 28.11.2019 28.11.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0073/19 Prenosný hasiaci prístroj práškový (6 kg),typ: P6Te. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Flamecontrol.s.r.o. 47218657 42,00 € 28.11.2019 28.11.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0170/19 Kontrola hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Flamecontrol.s.r.o. 47218657 231,36 € 27.11.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0169/19 Výmena 24 neónových svietidiel za LED panely Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Miroslav Busch - Elektra 13982582 3 000,00 € 25.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.10.2019 - 5.11.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 031,45 € 21.11.2019 11.12.2019 Faktúra
VO/0071/19 Výmena 24 neónových svietidiel za LED panely + odvoz odpadu. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Miroslav Busch - Elektra 13982582 3 000,00 € 21.11.2019 21.11.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0070/19 Objednávame u Vás uverejnenie inzercie (PR článku) v časopise DOBRÁ ŠKOLA a na webe dobraskola.sk v rozsahu 1 strany Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA 50099051 700,00 € 20.11.2019 20.11.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0167/19 Tonery Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 324,00 € 19.11.2019 11.12.2019 Faktúra
VO/0068/19 Posypová soľ (vrecovaná priemyselná soľ)v množstve 15 ks vriec á 25 kg. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 FCC Bratislava, s.r.o. 35848910 130,00 € 19.11.2019 19.11.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0069/19 Kancelárske potreby v celkovej sume 135,48 € s DPH, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.11.2019. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Lyreco CE SE 35958120 135,48 € 19.11.2019 19.11.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0067/19 Kontrola hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Flamecontrol.s.r.o. 47218657 231,36 € 15.11.2019 20.11.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0166/19 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 10/2019 - preplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -1 390,35 € 14.11.2019 11.12.2019 Faktúra
VO/0066/19 Toner do tlačiarní Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 321,00 € 14.11.2019 20.11.2019 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
0012931 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA 31793185 02 Slovakia, s.r.o.; 02 Business Services, a. s., 35 848 863; 50 087 487 Palivá, energie, voda, telefóny 1 440,00 € 14.11.2019 15.11.2019 14.11.2021 20.11.2019 Mgr. Eva Drobná riaditeľka Zmluva
DFBV/0165/19 Elektronické stravovacie poukážky november - 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 635,78 € 13.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 Dodávka el. energie za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 249,20 € 12.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 Poplatky za telekomunikačné služby 1.10.2019 - 31.10.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 67,43 € 11.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 Odvoz Bio odpadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CMT Group s.r.o. 47372141 37,80 € 11.11.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 Poplatky za telekomunikačné služby 1.10.2019 - 31.10.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 08.11.2019 11.12.2019 Faktúra