Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/20 | Knihy SJ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 118,55 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0003/20 | Dezinfekčný alkoholový prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk: Skinman soft PROTECT 5 litr. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 92,40 € | 21.01.2020 | 22.01.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| KZ_712020 | Krátkodobá zmluva č. 712020 o nájme nebytového priestoru | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, BA | 31793185 | Viliam Baláž | Nájmy a prenájmy | 200,00 € | 20.01.2020 | 06.02.2020 | 30.04.2020 | 31.01.2020 | Mgr. Eva Drobná | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0002/20 | Knihy SJ - podľa priloženého zoznamu + doručenie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 123,00 € | 16.01.2020 | 17.01.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0008/20 | Elektronické stravovacie poukážky 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 440,45 € | 15.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Odvoz bioodpadu 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 13.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Predplatné časopisu Sestra na rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 13.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Dodávka elektriny za obdobie 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 545,04 € | 10.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 10.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 64,68 € | 08.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Podnikateľské poradenstvo 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 08.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0001/20 | Elektronické stravovacie poukážky január - 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 440,45 € | 07.01.2020 | 07.01.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0075/19 | Lyžiarsky výcvikový kurz pre 60 žiakov SZŠ Strečnianska 20, Bratislava v termíne 27.01.-31.01.2020. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 11 340,00 € | 19.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0012/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za december 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 31,80 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Obedy za mesiac december 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 303,69 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Predplatné - Online knižnica, škola efektívne extra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 273,00 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Seminár PAM 34.04 - BA 13.12.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.11.2019 - 5.12.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 784,09 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra |