Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3895
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0071/20 | Zasklenie rozbitého skla na vnútorných chodbových dverách - Blok B3, prízemie. Rozmer: 65 x 93 cm. (hlinikový rám, gumové tesnenie) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Milan Minárik | 22642846 | 100,00 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0165/20 | Postrekovač akumulátorový 20 litrov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NIKO-SK s.r.o. | 46631411 | 73,80 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Tlačivá - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 165,05 € | 08.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Dodávka elektriny za obdobie 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 127,57 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 69,55 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | eDochádzka (softvér) - 12 mesiacov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri blokoch B3 a B2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 276,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0069/20 | Bezkontaktné teplomery. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | P&M&P, s.r.o. | 45313059 | 420,00 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/20 | Postrekovač akumulátorový 20 litrov, GEKO + doručenie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NIKO-SK s.r.o. | 46631411 | 73,80 € | 08.10.2020 | 20.10.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0157/20 | Rukavice vinylové | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | P&M&P, s.r.o. | 45313059 | 2 500,00 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Montáž nových zásuvkových rozvodov v učebni č. 25 VAU - RO č. 288 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 709,20 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Odvoz bioodpadu 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 27,60 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 09/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -398,64 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0066/20 | Systémové kľúče číslo Y0256 - 17 ks Systémová vložka číslo Y0256 - 1 ks Typy kľúčov sú rozpísané v prílohe objednávky. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KĽÚČOVÁ SLUŽBA Ferdinand Horňáček-"Zlatý" | 40700542 | 176,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0067/20 | Atlas sveta 16 ks Atlas Slovenska 16 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 192,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0151/20 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 9/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 80,00 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Odvoz bioodpadu 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Pomôcky na úpratovanie - mopy a iné | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 406,22 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Profylaktická prehliadka systému MaR | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 187,20 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |