Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5778

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0228/25 Servis PO a BOZP za 05/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 02.06.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0143/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 443,58 € 02.06.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0226/25 obedy dotácia UPSVAR Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 6 748,20 € 02.06.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0223/25 GDPR služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 02.06.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0239/25 Telefóny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 59,85 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0235/25 Oprava - kuch. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 558,30 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0237/25 odvoz bio odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 19,68 € 02.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0218/25 Plyn 06/25 Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3 567,00 € 01.06.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0219/25 Plyn 06/25 Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 01.06.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0220/25 Plyn 06/25 Teplická ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 8,00 € 01.06.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0253/25 Elek. energia 05/25 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 G&E Trading, a. s. 50131711 -408,80 € 01.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFBV/0221/25 Zrážky ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 202,25 € 31.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0222/25 Zrážky G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 297,34 € 31.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0231/25 teplo vyúčt. 05/25 ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 -1 307,80 € 31.05.2025 23.06.2025 Faktúra
DFSJ/0142/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 661,18 € 30.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0141/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 915,40 € 30.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0140/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 389,03 € 30.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0139/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 294,50 € 29.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0138/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 276,92 € 28.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0136/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 130,85 € 27.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0224/25 Odstránenie havarijného stavu - výmena prasknutého radiátora, výmena automatického odvzdušňovacieho ventilu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Majster Kutil s. r. o. 52985806 955,33 € 27.05.2025 13.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0135/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 366,77 € 26.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0214/25 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 94,24 € 25.05.2025 28.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0211/25 Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 566,58 € 23.05.2025 27.05.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0213/25 Papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 84,99 € 23.05.2025 28.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0215/25 Prenájom kopírky a tlač Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 341,33 € 23.05.2025 28.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0137/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 439,62 € 23.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0134/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 282,65 € 23.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0216/25 Náhradná výsadba stromov a krov - Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Habitus Arbor s. r. o. 53552938 12 931,36 € 22.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0133/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 181,73 € 22.05.2025 30.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra