Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0448/22 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 256,68 € | 24.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 115,58 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 86,03 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 85,38 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | Orkán profi - ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 224,04 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | Papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 22.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | deratizácia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 192,00 € | 22.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | kontrola a čistenie komínov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Kominárske služby Ľudovít Dohorák | 40097897 | 95,00 € | 22.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 265,68 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | oprava a nastavenie kotla Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pavol Lánsky Technical facility management | 40704262 | 200,00 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 70,73 € | 21.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | oprava a nastavenie dverí | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Tibor Chalányi | 32832583 | 120,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | rohože Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 23,28 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 166,43 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 293,56 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 51,53 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | počítač. sieť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | elektrická energia záloha | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 143,42 € | 16.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | Elektrická energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 742,98 € | 16.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 545,38 € | 16.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |